下面是文案网小编分享的医院收款室工作制度作文 文案，以供大家学习参考。
医院收款室工作制度作文 文案：
1.做好传染病登记、报告、管理。做到早发现、早报告、早治疗，控制其发生和流行，在上级业务部门指导下进行疫源地处理、地方病的监测、食品卫生、学校卫生、劳动卫生工作。
2.按程序做好计划免疫接种，及时填写并保存好接种表、卡、册。
3.掌握辖区孕产妇和0—7岁儿童基本情况。
4.在上级业务部门指导下按孕产妇系统管理要求进行产前检查、产后访视、高危孕产妇管理和新法接生。填写并保存好系统管理卡片和登记保
5.在上级业务部门指导下按儿童系统管理程序和要求进行定期体格检查、登记、填写并保存好系统管理表、卡。
医院收款室工作制度作文 文案：
1.财务收入管理制度
医院收入是指医院为开展业务及其它活动依法取得的非偿还性资金，包括：财政补贴收入、上级补助收入、医疗收入、药品收入、其它收入等。
(1)医院各项医疗收费要认真执行国家的物价政策，做到“应收则收、应收不漏\"，任何部门和个人不得巧立名目乱收费。医院要设专职物价员，及时检查和收集医疗收费情况。
(2)医院的一切收入纳入财务科统一管理和核算，医院收费部门主要由挂号处，门诊和住院收费处组成，负责相应的收费业务，其它各种收费由财务科出纳办理，任何部门和个人都不得向病人或单位直接收取任何费用。
(3)医院门诊、住院、进修实习等收费必须使用财政部门统一监制的收费票据，并切实加强收费票据的管理。
(4)住院、收费处实行计算机管理，病人入院按规定缴纳预交金，对医疗欠费的病人应及时向病人填送费用催收单，以减少医院的损失。收费专用章实行统一编号，不得转借。
(5)住院及门诊收费员应将每日收到的现金及支票于当天缴存银行，同时将收费日报表及附件送交财务科。
(6)实行收入预算管理。根据单位上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况来确定收入总额。
(7)财务部门应加强对医院收入的监督，建立账簿、款项和实物定期检查制度，以确保医院的收入得到真实、完整的反映。
2.支出管理制度
医院的支出是指医院在开展业务及其它活动中发生的资金耗费和损失。其包括：医疗支出、药品支出、其它支出、财政专项补助支出等。
(1)基本原则。医院的各项支出必须贯彻“厉行节约，勤俭办事业，，的方针，在院长的领导下，严格按照财务制度规定的开支范围、开支标准及资金审批权限，由财务科统一管理。
(2)预算管理。根据医疗事业发展需要和业务活动需要以及财力的可能来编制支出预算，坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，不得编制赤字预算。医院的所有收支应全部纳入预算管理。各项支出按院务会通过的预算和计划实行分级归口管理，由各职能科室签署意见，财务科审核报销;超预算或计划外开支，要由院长批准执行。
(3)定额管理。医院应根据单位具体情况制定各项支出定额，并及时将定额指标下达到有关科室或个人，定期进行定额的统计、检查、分析工作;建立健全定额执行情况的考核评比制度，做到奖罚分明。
(4)实行成本核算。包括医疗成本核算和药品成本核算，要建立健全成本管理、核算制度，在科室核算的基础上逐步实行全成本核算，使财务管理和财务核算从预算会计向成本会计转化。
(5)专项资金管理。医院专项资金支出，要根据先提后用、量入为出，专款专用的原则。财务部门要严格按照规定的用途和开支标准办理支出。凡是从财政部门或主管部门取得的有指定用途的专项资金，要定期向主管部门报送专项资金使用情况;项目完成后应报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受主管部门的检查验收。
(6)消费资金的管理。其它工资的支出要根据省卫生厅有关文件规定的比例，经主管院长审核后，由财务科统一发放，以防个人消费基金的过快增长。 .
(7)支出结算期限。医院的各项支出，必须在年终(12月31日)前向财务科结账，跨年度费用原则上不予报销，特殊情况需经财务主管院长同意方能办理报销。
财务部门工作制度
医院收款室工作制度作文 文案：
一、财务流程
1、收款流程
(现金)收款人将所收款项直接缴藁城市财政集中支付中心账户，交银行盖章返还缴款单作为收入凭证附收款收据到财务科盖章，财务科经支付中心交换后记账。
(转账)收款人将所收转账支票交财务科盖章背书，由财务科送藁城市财政集中支付中心交换后回单附收款收据记账。
2、借款流程
现金借款(5000元以下)由借款人按借款事由(或上级文件)填写环保局借款单，经主管财务领导审批后提前交财务科准备资金。
3、一般支出报销流程
1000元以下经财务主管领导签字后可以直接支付现金。1000元以上经财务主管领导签字后由经办人提供开户行、账号后交财务科到支付中心办理转账手续。
4、政府采购报销流程
使用人按计划填写招标采购委托书(需招标的编制招标方案→财务科→政府采购中心并拨预付款→采购办组织采购形势(招标或询价)并签订合同→政府集中采购→使用人验收并签字→凭发票或随货同行单经主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→经采购办付款盖章→制单人员编制记账凭证。
5、差旅费报销流程
出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核→出差人员持审核好的报销单主管局长或(医院经费开支)签字同意→出差人员持领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
6、培训费报销流程
培训人持主管局长签字同意的财政统一收款收据及培训文件→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
7、业务招待费报销流程
报销人持写明招待事由的招待费审批卡及正规餐饮发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
8、会议费报销流程
办会人持会议费审批卡、会议通知(或签到表)及正规会议费发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
二、专项资金流程
年初编制全年专项资金谋划，根据减排任务及实际可作调整。
1、申报流程
项目单位提出申请→提供相关申报材料(材料不符合规定的退回)环保、财政部门受理→签署意见→上报市级环 保、财政部门2、审查(不符合规定退回)同意并形成文件→省级环保、财政部门→审查→专家论证(不符合规定退回)同意并形成文件→环保部、财政部。
2、拨款流程
财政部、环保部→省财政厅、环保厅→市财政局、环保局→县级财政局、环保局→按工程进度分期拨付。
3、验收流程
项目竣工→提出申请→报上级环保、财政部门→专项资金验收。
医院收款室工作制度作文 文案：
医院收费人员工作职责
一、院长职责
(一)在集团公司的领导下，根据国家有关政策和公司的要求，全面领导医院工作，包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务、总务等。
(二)领导制定医院发展规划、改革方案和工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向集团或董事会汇报。
(三)负责组织检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，不断提高医疗护理质量。
(四)负责领导、检查医院重要科研计划的拟定和开展情况，采取积极措施，支持新技术、新业务的开展利引进。
(五)经常督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。
(六)加强对后勤工作的领导、检查督促、财务收入开支、审查预决算，对开支较大的物资采购计划要严格审查把关，关心职工生活，创造条件，改善生活和福利设施。
(七)及时研究处理职工及人民群众对医院工正作的意见。
二、业务副院长职责
(一)在院长领导下，分管全院的医疗、护理、医技等科室工作。
(二)督促检查医疗制度、医护常规和技术操作规程的执行情况。
(三)深入科室，了解和检查诊断、治疗和护理情况，必要时领导重危病人的会诊、抢救工作，定期分析医疗指标，采取措施，不断提高医疗护理质量。
(四)负责医疗业务信息及病案统计工作。
(五)负责领导全院的医疗科学研究工作，组织全院医务人员学习、提高医疗技术水平。
(六)组织检查本院门诊和住院病人的转诊、会诊、疫情报告及医疗预防和卫生宣教工作。
三、院办公室主任职责
(一)在院长、副院长的领导下，负责全院的秘书、行政管理工作。
(二)安排各种行政会议，做好会议记录，负责综合医院的工作计划，总结及草拟有关文件，并负责督促其贯彻执行。
(三)负责领导行政文件的收发登记，转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。
(四)负责本室人员的业务学习。领导有关人员作好印鉴、打字、外勤、通讯联络、人民群众来访处理、参观及来宾的接待等工作。
四、医务科科长职责
(一)在院长领导下，具体组织实施全院的医疗、预防工作。
(二)拟订有关业务计划，经院长、副院长批准后实施，经常督促检查，按时总结汇报。
(三)深入各科室，了解和掌握情况，组织重大抢救和院外会诊，督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量严防差错事故。
(四)对重大医疗差错或事故进行调查，及时向院长、副院长提出处理意见，必要时提交技术指导委员会鉴定。
(五)负责全院医疗技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。协助人事科做好卫生人员的调配奖惩工作。
(六)组织科室之间协作、改进门诊及病房工作，督促检查药品、医疗器械的供应管理制度。
五、护理部主任职责
(一)在院长领导下负责全面护理工作，拟定全院护理工作计划，经院长、副院长审批后实施，并检查护理工作质量，按期总结汇报。
(二)负责拟定和组织修改全院护理常规，并严格督促执行，检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理工作。
(三)深入科室，对抢救危重病员工作进行技术指导。
(四)掌握全院护理人员工作、思想、学习情况，负责院内护理人员的调配，并向院长或人事部提出护理人员奖惩意见。
(五)负责拟定护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练，定期对护理进行业务技术考核。
(六)检查、指导门诊、病房、手术室、供应室管理，使之逐步达到制度化、科学化、规范化，督促检查护理人员执行规章制度，提出具体监控办法。
(七)审查各科室提出的有关护理用品的申报计划和使用情况。
(八)主持召开全院护士长会议，分析护理工作情况，并定期组织护士长互相检查、学习和交流经验，不断提高护理质量，一般每月(季)检查、学习和交流经验一次。
六、人事科长职责
(一)在院长领导下，根据公司的要求及有关人事工作政策规定，负责人员的聘用和奖惩。
(二)掌握和了解各类人员的业务水平，组织能力和政治思想情况，提出配备和使用意见。
(三)主动和有关部门或科室研究，提出全院各级人员的考核奖惩和工资调整意见。
(四)负责管理工作人员的档案、收集、整理档案材料及全院的人事统计、人事鉴定工作，收集和整理技术人员的技术档案，建立健全技术档案制度。
(五)熟悉和了解国家有关人事及社会保险、失业保险等有关政策，根据院长的要求办理各种有关手续。
七、财务科长职责
(一)在院长领导下，在有关部门的业务指导下，做好医院的财务管理工作。
(二)负责财务督促和管理，努力使财务工作逐步走上规范化、标准化、科学化管理的轨道。
(三)根据医院发展规划，会同有关部门编制年度和季度的业务收支预算，并认真组织实施。
(四)根据医疗收费标准，积极合理地组织业务收入，做到不漏收、不多收，对收费工作中出现的问题，及时研究解决。
(五)按照《会计法》的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、制度，维护财经纪律，组织财会人员的业务学习，不断提高业务素质。认真贯彻新的财务管理和会计核算制度，及时修订科内人员职责考核制度。
(六)督促按时清理债权债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对财务报表的审查，做到及时、准确、全面，并按时报送有关部门。
(七)协助本院财产物管理，科室建立健全各项管理核算制度，对医院财产物资管理进行经常监督、检查利指导，防止浪费和积压。
(八)经常向财会人员进行安全教育，并定期或不定期地对库存现金等进行检查，防止意外情况发生。
医院收费人员工作职责
结语：《医院收款室工作制度》怎么写呢?其实习作不仅仅是引导学生利用身边的素材学习写作知识的过程，同时更是是引导学生关注生活、关心自然的一种手段。今天小编给大家整理了《医院收款室工作制度》供大家参考，我们一起来看看《医院收款室工作制度》作文应该怎么写吧！