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库房***工作流程作文 生鲜超市库房工作流程文案：
为了使本单位的后勤库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。
库房开放领用时间为每周一、三、五，其它时间为做账、盘点时间。
仓库管理工作的任务：
一） 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。
二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。
三） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、
四） 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。
仓库物资的出库
第一条 单位仓库一切货物的对外发放，一律凭电脑出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给送货人；
第二条 做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足；
仓库物资的保管
一.仓库设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设置物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
二. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。
三. 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。
四. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。
库管的主要职责：
一.仓库***岗位职责
1． 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2． 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3． 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4． 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5． 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
6.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
7．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
8．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
10．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
11．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
12．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
13．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，否则坚决不准带货物出仓库。
14．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
15．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
16．按时做好库存报告草稿并向后勤主管递交。
17．所有单据都要后勤主管审核并签名后才能交供应商或采购。
18．完成上级的临时工作安排。
库房***工作流程
1、请购
1）对于定型物资及计划内物资的请购，由后勤部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报后勤部由库管员根据库存情况提出意见转采购干事；
2、验收
1）库管员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，后勤部依据使用部门提供的样板进行；
3）货物如有差错，及时通知后勤主管、财务部与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5）对于直拔物资，库管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由库管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购干事进行退、换货手续；
3、保管
1）后勤部对仓库所有物资负保管之责。物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握物品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
库房***工作流程
库房***工作流程作文 生鲜超市库房工作流程文案：
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），唱歌、车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。仓库管理制度
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
仓库管理方案（二）
一、实现目标：
在天客隆超市现有的信息系统基础上实现仓库商品货位管理，使商品做到定位入库、定位出库、保质期预警以及合理化库存容量等相关功能。
二、实现条件：
1.合理规划现有仓库，并按照实际情况规定出合理货位，同时对规划好的各个货位进行容量及承载量的规定。
2.为所有商品规定默认货位及备用货位，同一商品不能存放于两个以上货位，如遇特殊情况商品只能入到周转货位存放。
3.规定好商品的货位后，则该商品的库存最大容量上限即可得出，超过容量上限的进货则原则上不能入库。
4.规定好各个货位容量及承载量在也可计算出整个仓库的容量及承载量上限，超过容量及承载量的进货原则上不能入库。
5.建立货位管理后系统将采用严格的批次数量管理，所有人员必需按照系统给出的数量及位置进行出入库操作（注释：任何人为的改变都将使系统数据出现混乱）
库房***工作流程作文 生鲜超市库房工作流程文案：
3.1库房会计：
3.1.1认真做好工厂所有物料的流转工作，做到帐物相符，帐帐相符。
3.1.2把关各物料入厂入库的数据关，严格把关领用物料的审批手续。原则上无审批手续的不得开票领用。
3.1.3协助物料保管员管理好各物品，做到收发准确，不短缺、不损坏、不长期滞留。
3.1.4按规定时间与物料保管员做好清查盘点工作，如实制作盘点报表。每次盘点有盘盈或盘亏时，标明原因，总经理室审批后，进行调账。
3.1.5催促技术部制定新机型的物料清单并及时维护录入财务系统。
3.1.6每天把物料流转的帐单分类整理，便于汇总、查询。
3.1.7严禁未经总经理室成员批准修改库房相关帐目
3.1.8每日到库房拿单据，并核对单据，根据库房保管员签字单据过账，对于没有及时发出的物料要督促库房发放，要求库房***在单据上标注出库时间，办理核销。
3.2库房***：
3.2.1按规定做好物品的进出库验收、记帐、发放工作(发放实物和领料单不符时，要在领料单上标注，同时对于做相符的货物，应在领料单中打√)对于没有领的料，用本做记录，把记录信息及时交给库房会计，对于当日无法领用的材料，次日领用时，及时通知库房会计核销单据。
3.2.2每天对库房整理，物料分类摆放整齐，易于领用、盘点。
3.2.3熟悉物料的品种、规格、型号，保证物料满足生产，充分发挥周转效率。
3.2.4与库房会计做好配合，保证库房内物料的准确性，发现问题及时上报。
3.2.5做好库房物料预警工作，发现短缺部件及时通知采购部进行购买，不得影响生产。
3.2.6协助工厂搞好库房的安全管理工作。
3.2.7按订单排产提前做好备货准备。
3.2.8协助采购包装不良品返供应商工作。
3.2.9协助盘点小组盘点，对盘点数进行核对，确认并签字。
3.3采购员：
3.3.1根据生产的实际情况，在财务系统里设定各物料的最低库存量，系统提示物料短缺，当日必须物料采购。
3.3.2每天去库房巡视，每两天从财务系统导出一次原材料库存，发现物料短缺及时补充，发现帐物不符，及时查明原因。
3.3.3采购物料进厂时，采购员需要与库房保管员一起核对采购物料的种类、数量、质量。
3.3.4采购合同与采购开单一并装订，月底整理归档，便于查询、汇总。
四、采购物资入库：
4.1、对于采购员购入的材料物品，库管保管员要根据采购订单，供应商送货清单认真验收，核对物料的数量、名称、规格是否与单据相符。
4.2如果需要申购部门或质检协同验收的材料，需要库房保管员第一时间通知检验。由检验员填写《来料检验单》质量是否合格并签字确认后，库管人员在供应商送货单上签名确认。
4.3、来料的数量、名称、规格相符且质量合格，采购员通过财务系统办理采购开单，由库房***签字确认后，库房会计根据采购开单办理入库过账手续。
采购开单留存要求：库房会计留存第一联;采购人员将第二联与采购合同一起装订;库房保管员留存第三联。
4.4、对于来料实物与《采购订货单》或供应商送货清单内容不符，应通知采购员与供应商进行沟通，并且决定是否办理入库或者是退货。需要办理入库的要如实反映，并在供应商的送货单中注明实际情况后签字确认。否则拒绝办理入库，并且上报总经理室刘振处理。
4.5、因生产需要直接进入生产车间的物料或直接发放使用部门的，必须在当日下班之前补齐入库以及出库手续。
4.6、如果因为产品体积过大或重量过重不宜进库房而直接存放在车间或者其它地方的物料(配电柜、大的前后挡板、吸尘器、设备上下架、水槽)等。仓库保管员应到存放地点去核对验收，并且建立标识进行监督，每周至少一次对物资进行核实，发现问题及时上报运作经理、公司主管会计。
4.7、车间的半成品以及产成品办理入库手续之后，有工厂文员负责每天对车间实际的数量盘点，并且及时与库房会计进行核对，发现问题及时上报运作经理，运作经理查明原因通报公司主管会计
4.8、验收单保存:库房会计：第一联;生产统计(运作经理):第二联;操作员工：第三联。要求：每天生产统计(运作经理)负责在第二联票据上批注当天工作的实际情况以及人员分工。
五、物资的保管：货物的风险，随着物品的转移而转移，物资保管员必须严格把关进出库手续。
原材料管理：
1、库房保管员对仓库所有物资具保管职责。
2、保管员应该按材料的名称以及规格一物一标识的进行存放，保证帐物相符，标识与实物对应，物资堆放整齐。
3、掌握库房内物料的质量、数量、卫生、质保期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物料完好无损;
4、在物料收货、点数、借用归还、入库、摆放、归位、储存的过程中，应遵循仓库“十二防”防止物料损坏，发现有异常品质问题及时进行反馈处理。仓库“十二防“(防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电)
5、仓库内各种物料应该以不同种类以及特性，结合仓库本身的条件，做好区域的划分和标识，保证仓库内所有材料物品定制摆放，合理有序做到标识明显、清楚、易于拿取和保管。
6、仓库保管员每月对库房物料的正确标识检查，对标识错误或者无标识，追查责任。
如何做好仓库统计工作
库房***工作流程作文 生鲜超市库房工作流程文案：
1．准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2．严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3．不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4．认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5．认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6．认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7．认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门***接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8．认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9．认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10．认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11．有责任提出仓库管理的合理建议。
12．认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
仓管员工作职责
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