下面是文案网小编分享的内部控制体系建设项目实施方案docx作文 内部控制体系建设报告文案，以供大家学习参考。
内部控制体系建设项目实施方案docx作文 内部控制体系建设报告文案：
附件：A公司
内部控制体系建设项目实施方案
A公司（以下简称“A公司”或“贵公司”），委托B公司（北京）咨询有限公司（以下简称“B公司”或“我们”），协助执行内部控制体系建设项目。实施方案如下：
一、项目目标通过本项目的实施，我们将协助贵公司梳理内部管理流程，完善财务和营运系统的内部控制，并理顺财务系统和营运系统的对接，建立符合证券监管要求和公司需求的内部控制体系。
我们将在项目实施过程中注重达成下述目标：
1、完成一套标准的内部流程梳理，内容涵盖公司及其子公司的业务范围；
2、审阅管理制度和流程文件，提出审阅意见；
3、梳理和测试公司现有内控体系的缺陷，编制《内控测评报告》，并推动整改；
4、修订公司相关岗位的内控职责和授权审批体系；
5、根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，编制《内部控制手册》和《内部控制评价手册》；
6、完成内部控制体系建设和运用的宣贯培训；
二、实施步骤根据贵公司的业务类型及内控管理情况，我们将按以下步骤实施本项目：
工作内容预计时间阶段成果前期规划及项目启动1周详细工作计划现状分析和内控测试6周内控测评报告内控体系设计8周内部控制手册自我评价体系设计3周内部控制评价手册培训宣贯和实施3周根据内控实施进度按公司管理层级进行的培训
我们的工作内容包括：
(1)通过获取资料、管理层沟通等方式了解公司的总体架构、授权体系、主要管理流程、业务流程、业务流程与财务流程的衔接等方面的实际情况；
(2)与主要业务人员访谈，熟悉公司总部的主要管理流程，并判断各个流程的重要控制点；
(3)执行穿行性测试和控制测试，掌握对各流程文件及管理制度的实际执行情况，分析具体的内部控制执行状况；
(4)鉴别现有内部控制（包括IT系统）的缺陷，并提出改善意见；
(5)协助公司明确各流程中涉及的各部门的职责和分工，明确各流程中关键岗位的职责和分工；
(6)对实现流程目标所需要的授权体系给出框架性建议；
(7)提出制度体系修改完善意见；
(8)补充和修订各项流程文件（含控制矩阵和流程图）和操作表单（包括IT信息系统）；
(9)集结成册，编制管理总部的《内部控制手册》及《内部控制评价手册》，作为指导公司总部开展内控工作的纲领性文件。
三、项目输出第一步，B公司主要进行项目前期规划，识别公司固有风险、理解财务报表要素、业务流程风险等。我们会形成资料清单、调查问卷、工作计划等成果；
第二步，B公司对公司总部进行内控测试，识别现有内控系统的不足和缺陷，并提出改善建议，提交《内部控制测评报告》；
第三步，B公司交付的报告主要是公司的《内部控制手册》，其格式和内容，将根据公司的具体业务情况，结合行业标准，由贵公司和我们共同制定；同时，对公司现有的制度体系，提出审阅意见；
第四步，B公司交付的是公司的《内控控制评价手册》，作为各公司检查评价各项内控措施实际执行情况的依据；
第五步，B公司协助公司进行2011年内控自评和外部审计工作。
四、项目验收由贵公司在项目后期组织对B公司上述交付的工作成果进行审核、验收。审核交付的工作成果是否符合财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》的要求。主要参考的标准有：
1、《企业内部控制应用指引》：相关的控制目标、风险因素、控制措施等是否得到体现；
2、《企业内部控制评价指引》：相关的评价目标、评价原则、评价要求、评价结果及工作底稿等，是否得到体现；
3、是否符合企业现行的管理制度和生产经营实际情况。
五、项目培训和知识转移贵公司须成立自身的内控团队。我们通过项目培训和知识转移，提升公司在财务报告、信息系统控制等方面的认识和操作水平。在项目执行过程中与贵公司内控团队协同作业，为贵公司培养一支可独立运作的专业团队；起初以我们为执行主体的内控项目，逐步过渡到以贵公司内控团队独立完成，使内控管理工作具有可延续性。
（一）我们将在测评阶段、设计阶段和项目结束等时点，分别组织专题培训：
1、第一阶段的培训内容——基本概念和一般实务
《财务报告内部控制实务》
《IT系统内部控的理论、方法和实务》
2、第二阶段的培训内容——内控文档的设计、执行和评价
《内控文档的编写和流程图的绘制》
《企业内部控制自我评价程序和方法》
《IT应用系统控制案例分析》
（二）在项目执行过程中，我们将与贵公司内控团队协同作业。在内控测评底稿编写、流程图绘制、控制点和风险点的识别等方面，进行“传、帮、带”，以期在项目结束后，贵公司内控团队能独立完成年度自我评价和其它持续性内控建设工作。
六、具体工作范围基于前期与贵公司管理层的沟通，并参照证监会等五部委《企业内部控制基本规范》的要求，此次内部控制体系建设项目涵盖公司及其子公司（包括公司全资子公司-俄罗斯森林采伐及木材加工项目和公司控股子公司-黑龙江岁宝热电有限公司）截至于2011年12月31日的内部控制系统。
具体的工作范围是我们基于对贵公司业务的理解而初步确定的，将根据与管理层进一步的沟通，适当调整。拟定的具体工作范围如下：
第一部分：公司层面控制（涵盖公司及其子公司）1.1内部环境
1.1.1诚信与道德价值观
1.1.2董事会与审计委员会
1.1.3组织架构与权责划分
1.1.4管理理念与经营风格
1.1.5胜任能力
1.1.6人力资源政策
1.1.7企业文化
1.1.8社会责任
1.2风险评估
1.2.1目标设定
1.2.2风险识别
1.2.3风险应对措施的制定与执行
1.2.4风险监控与跟踪
1.3控制活动
1.3.1公司管理层及财务负责人对财务报告内部控制合规性的关注
1.3.2控制活动选择与设计的原则
1.3.3公司管理制度和流程规范体系的建立
1.4信息与沟通
1.4.1内部沟通
1.4.2外部沟通
1.5监控
1.5.1反舞弊机制与举报制度的建立与运行
1.5.2持续监控
1.5.3持续改进
第二部分：业务流程控制1.1财务报告与披露
1.1.1财务制度、财务组织与财务人员
1.1.2会计核算
1.1.3财务报表编制
1.1.4合并财务报表编制
1.1.5预算管理
1.1.6信息披露
1.1.7关联交易
1.1.8集团财务分析
1.2资金管理
1.2.1集团资金计划
1.2.2集团筹资管理
1.2.3集团内部资金的调配（若有）
1.2.4募集资金管理
1.2.5集团现金统筹管理
1.2.6集团资金分析（包括流动性分析与使用效率分析）
1.3市场与销售管理
1.3.1集团营销政策的制定
1.3.2集团品牌管理体系的建设
1.3.3集团销售价格体系的建立、实施与监控
1.3.4客户管理
1.4担保管理
1.4.1担保事项的申请与审批；
1.4.2担保合同管理；
1.4.3重大担保事项披露管理；
1.4.4与关联方担保管理；
1.5对分、子公司的控制
1.5.1子公司的治理结构
1.5.2对分、子公司人员的委派
1.5.3委派人员的薪酬制度和业绩考核
1.5.4公司总部财务部对分、子公司的财务监督与控制
1.5.5对分、子公司的业务授权
1.5.6分、子公司违规行为的认定和处理
1.6投融资管理
1.6.1投资项目的立项与审批
1.6.2对外投资的执行
1.6.3投资监控与评价
1.6.4投资损益处理
1.6.5投资项目变更
1.6.6投资退出
1.6.7融资方案的立项与审批
1.6.9融资方案的执行
1.6.10融资费用管理
1.6.11融资到期偿还管理
1.7、技改和在建工程
1.7.1、立项与审批
1.7.2、工程招标
1.7.3、工程合同的签订
1.7.4、工程项目的管理
1.7.5、竣工决算、验收和在建工程转固
1.7.6、工程付款
1.8、固定资产与无形资产
1.8.1、固定资产的采购计划
1.8.2、固定资产的购置
1.8.3、固定资产的验收
1.8.4、固定资产的日常管理
1.8.5、固定资产的租赁
1.8.6、固定资产的折旧
1.8.7、固定资产的清查和盘点
1.8.8、固定资产的报废与处置
1.8.9、无形资产的获取与记录
1.8.10、无形资产的摊销
1.8.11、固定资产和无形资产的减值测试
1.8.12、无形资产的转让与出售
1.10销售与应收账款
1.10.1销售目标与销售计划
1.10.2客户管理
1.10.3销售价格管理
1.10.4销售合同管理
1.10.5应收账款管理
1.10.6售后服务管理
1.11采购与应付账款
1.11.1市场调查与分析
1.11.2采购需求与采购计划
1.11.3采购方式管理
1.11.4采购合同管理
1.11.5供应商管理
1.11.6预付款与应付款管理
1.12产品研发和质量安全管理
1.12.1公司质量安全体系管理
1.12.2公司质量安全目标管理
1.12.3公司质量安全小组管理
1.12.4公司质量控制管理
1.12.5检测器具管理
1.12.6质量仲裁管理
1.13存货与生产成本核算
1.13.1原料出入库管理
1.13.2产品出入库管理
1.13.3异地库管理（若有）
1.13.4存货盘点
1.13.5呆滞物料与废旧物资管理
1.13.6存货跌价准备与核销
1.13.7生产成本核算
第三部分：IT控制3.1IT公司层面控制
3.1.1信息系统战略规划、组织架构及安全；
3.1.2信息化项目管理。
3.2IT一般性控制
3.2.1程序变更管理；
3.2.2用户账号和权限管理；
3.2.3机房、IT设备与外购软件管理；
3.2.4数据备份与恢复；
3.2.5问题处理控制；
3.2.6第三方服务管理；
3.2.7网络安全管理；
3.2.8应用系统与硬件的匹配性；版本管理；
3.2.9应用系统账户的统一管理；用户权限管理，可以放到应用层面控制中；
3.2.10总部与分、子公司IT平台的协调；
3.2.11各项应用系统模块的实施、维护与培训；系统实施，运行维护和用户培训。
3.3IT应用控制
3.3.1销售应收流程系统控制；
3.3.2采购应付流程系统控制；
3.3.3财务关账流程系统控制；
3.3.4固定资产管理流程等。
七、时间表项目周数工作内容B公司输出成果贵公司须配合的工作11周详细项目规划详细工作计划，启动培训材料成立公司内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作26周完成第一阶段现场工作：公司总部及子公司的内控测试《内控测评报告》配合访谈和资料提供，对内控缺陷提出整改，审阅初步输出成果38周编写内控文档初稿（北京办公室）制度审阅意见、流程控制矩阵、岗位职责和授权审批、流程图等；形成《内控手册》初稿配合访谈和资料提供，对内控缺陷提出整改，审阅初步输出成果43周第二阶段现场工作，讨论内控手册初稿并修改控制文档定稿，形成《内控手册》终稿；《内部控制自我评价手册》终稿组织各部门讨论定稿52周培训与持续改进根据内控实施进度按公司管理层级进行培训组织培训，推动内控文档的落实与执行
八、项目成员名单本项目计划投入人员合计约7-8人。B公司的主要人员将有：
姓名性别学历工作年限项目角色技术职务
我们将根据项目进展和现场需要及时增减项目执行人员。
九、贵公司需配合完成的工作贵公司由主管领导牵头，成立内控项目领导小组和工作小组，主要管理人员和业务人员参加，与B公司项目人员充分配合，并按照项目工作计划：
1、提供公司有关内控的原始文档资料；
2、安排相关人员包括管理层人员访谈；
3、协助执行相关的测试活动；
4、参加我们组织的内控测评和设计的各项培训；
5、及时反馈管理层整改计划；及时进行制度修订工作；
6、及时反馈对我们提交的内部控制文档的意见；
7、与我们充分讨论并修改内控手册、风险管理手册和评价手册初稿；
8、协同解决其他工作细节或没有预计的例外情形等。
内部控制体系建设项目实施方案docx作文 内部控制体系建设报告文案：
一、苦练内功，提升核心竞争力
各会员单位要坚持自主创新，努力转变经济增长方式，在转型升级中谋求新的增长点，提升企业竞争力。加强研发，以核心技术提升产品性能，促进产品升级换代，优化产业结构;推行先进的管理方法，在节能降耗、绿色环保、降低成本、拓展市场等方面狠下功夫，从加强内部管理上要效益。
二、主动参与，达成共赢目标
开展互帮互助、共谋发展活动是广大企业的共同愿望，各会员单位要积极行动、主动参与，尤其是理事单位要身先士卒、率先垂范，带头参与。我们要结合自身实际，充分发挥好上海企联的综合优势和各工作委员会的专业优势，为企业间共同发展搭建平台，开展形式多样的互助活动。实力较强的企业要发挥示范、引领作用，主动做好“传、帮、带”;主机企业要发挥龙头作用，加强对零部件供应商的指导和扶持;金融企业要进一步加强银企对接，扩大融资规模，降低融资成本;企联将积极总结推广优秀企业的成功经验，为中小企业做好咨询服务工作;同时，中小企业更要谦虚谨慎、认真学习、主动积极、切实加强和大型企业的沟通和联系，不断加强自主创新和自我完善。凡有各类需求或能够提供各类专项服务的企业，可将信息在上海企联站发布，企联秘书处将明确专人负责，做好牵线搭桥工作。
三、积极响应，发挥协会平台效应
各会员单位要积极参与各类学习考察活动，互通信息，取长补短，深化企业间跨地区、跨行业的交流合作。在协会的组织策划下，整合政府、协会和企业的各类，帮助各地企业进行上下游、产业链等要素的对接、互补和整合，寻找新的契合点，建立合作平台，切实增加效益。鼓励企业着眼于提升集聚辐射功能，促进区域经济合作，面向全国拓展发展空间，开创跨地域合作共赢新局面。
四、合作培训，加强人才队伍建设
培养和集聚人才是企业调结构、转方式的关键要素。各会员单位要结合自身实际和客观需求，互通有无，有效利用大企业、大集团的培训平台，通过开展岗位培训、专业培训、挂职锻炼等形式提升人员素质，并在业务技能、市场信息、营销策略等方面加强交流，优势互补。积极营造具有竞争力的人才发展环境，帮助中小企业完善人力规划，推动人才引进工作，逐步形成激励机制，努力使企业始终保持旺盛不衰的创造活力。
五、宣传典型，发扬社会责任“正能量”
开展“手拉手互帮互助共谋发展”活动需要大家的共同参与，从点滴做起，努力践行，不断探索，总结提高，确保出经验出成果。为实现这一目标，我们建议设立“共谋发展，互帮互助成果奖”。这一奖项每年由企业申报或推荐，经上海企联秘书处会同社会有关部门和专家学者评审、公示、确认，在理事大会或专项工作会上发布表彰。各会员单位、各位企业家们，让我们行动起来，在上海企联这个大家庭里，手拉手，互帮互助，共谋发展!
内部控制体系建设项目实施方案docx作文 内部控制体系建设报告文案：
一、工程概况
查干花风电场49.5MW工程建设规模为49.5MW，共22台单机容量为1500KW、2000KW和3000KW的风力发电机组。
1、风电场内升压站35KV进线布置
本工程风电场内35KV集电线路从变电站北侧进线，线路相序可根据站内主编低压侧相序布置确定。
2、路径概述
查干花风电场内采用35KV架空集电线路升压站升压后以66KV线路接入系统，场内集电线路：线路回长折单19.05Km。导线型号LGJ-185\/30、LGJ-150\/25、LGJ-95\/20,场内通讯采用ADSS光缆。场内35KV集电线路共3条，每条线路接连7台或者8台风机。集电线路尽量采用同塔双回假设。集电线路在升压站围墙外的终端塔上配有一组避雷器，并通过电缆引入升压站。本工程使用铁塔91基。主干线导线采用LGJ-185\/30、LGJ-150\/25。
场内共设置三回线路，分支线路采用分支塔T接方式接入主干线。线路路径距离风机位按40米设计，从而方便风机变压器与架空线路连接。路径详细叙述如下：
第一回路（A回路）路线由升压站向北向西南出线后依次连接F1、F15、F14、F13、F12、F16、F22号风机。本回路共连接7台风机，主干线路长度为4.96km，分支线路长度1.24km。
第二回路（B回路）线路依次连接F2、F9、F8、F4、F5、F6、F7号风机。本回路共连接8台风机，主干线长度为4.76km；分支线路长度0.96km。
第三回路（C回路）线路依次连接F10、F17、F20、F21、F11、F18、F19号风机。本回路共连接7台风机，主干线路长度为6.07km；分支线路C1长度1.07km。
二、编制依据
1.绿色施工管理规程
2.相关国家的法律、法规及标准规范
3.国家行业要求及石家庄市地区经济政策
4.现场的实际情况
5.《电缆装置安装工程66KV及以下架空电力线路施工及验收规范》
6.《66KV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010）
7.《关于印发《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》的通知基建质量〔2010〕19号
8.《国家电网公司业主、施工、监理项目部标准化工作手册（2014年版）》
9.《国家电网公司基建安全管理规定》国网（基建\/2）173-2015
10.《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》国网（基建\/3）186-2015
11.《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建\/2）112-2015
12.《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》国网（基建\/3）187-2015
13.《电力建设安全工作规程架空电力线路部分》DL5009.2-2004
三、施工阶段绿色建设目标与指标
（1）安全质量零事故，取得环评报告，环保、水土保持验收通过率100%，安全管理评价得分≥90。
（2）标准工艺应用率100%，通用设计应用率100%；变电站设计控制边角余地比例不超过15%，220kV变电施工临时占地不超过7060m2。
（3）临时设施重复利用率≥70%。
（4）低损节能型施工机械和小型机具能效等级符合率100%。
（5）施工及办公过程中固体废弃物分类堆放处置，处置率≥96%；安全文明施工设施标准化配送100%；劳动保护用品配置率100%；施工噪声：昼间≤70db，夜间≤55db。
四、绿色施工组织机构及相关职责
建立绿色建设施工工作小组。工作小组由总包单位项目经理李少鹏任组长，工作小组成员应包括：
（1）项目技术负责人和主要分包单位项目负责人；
（2）施工项目部技术、安全、质检、材料、资料、预算等专职管理人员。
4.1项目管理组织结构
4.2项目管理职责
4.2.1项目经理
4.2.1.1是落实绿色施工现场管理职责的第一责任人，对绿色施工生产和组织调度实施全过程管理；确保工程施工顺利进行。
4.2.1.2组织建立相关绿色施工责任制和各种专业管理体系并组织落实各项管理组织和资源配备，监督有效地运行，负责项目部员工管理职责的考核及奖惩，进行利益分配。
4.2.1.3组织编制符合工程项目实际的《项目管理实施规划》（施工组织设计）、《施工安全管理及风险控制方案》、《应急处置方案》和《强条实施计划》等实施性文件，并负责落实和监督。
4.2.1.4组织制订绿色施工进度、安全、质量及造价管理实施计划，实时掌握绿色施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等的总体情况，组织召开项目部工作例会，安排部署施工工作。
2.4.1.5对绿色施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等有关要求执行情况进行检查、分析及纠偏。
4.2.1.6针对工程实施和检查中出现的重大问题，负责妥善处理，提请有关方协调解决，并制订纠正预防措施。
4.2.1.7合理安排工程资金使用；审核“安措费”使用计划。
4.2.1.8组织落实安全文明绿色施工、职业健康和环境保护有关要求，促进项目的各项管理活动的开展落实。
4.2.2项目总工
4.2.2.1认真贯彻执行上级和施工单位颁发的规章制度、技术规范、标准。组织编制符合工程实际的实施性文件和重大施工方案，并在绿色施工过程中负责技术指导和把关。
4.2.2.2组织对施工图及时预审，接受业主项目部组织的交底活动。对施工图纸和设计变更的有效性执行负责，在绿色施工过程中发现施工图纸中存在问题，负责向监理项目部提出书面资料
4.2.2.3组织相关绿色施工作业指导书、安全技术措施的编审工作，组织项目部安全、质量、技术及环保等专业交底工作。负责对承担的施工方案进行技术经济分析与评价。
4.2.2.4组织编制设备、材料供货计划、大型机具配置计划、技术培训计划并督促实施。
4.2.2.5组织本项目部全员的安全、质量、技术及环保等相关法律、法规及其它要求等的培训。
4.2.2.6定期组织项目专业管理人员，检查或抽查工程安全和质量。当工程项目安全和质量存在问题或隐患时，提出技术解决和防范措施。
4.2.2.7在项目经理的领导下，主持项目绿色施工日常管理工作，负责落实业主、监理项目部对工程技术方面的有关要求。
4.2.2.8负责及时组织项目部管理人员收集、整理及汇总绿色施工过程资料，项目投产后组织移交竣工资料。
4.2.2.9协助项目经理做好其它各项绿色施工管理工作。
4.2.2.10负责绿色施工新工艺、新技术的研究、试验、应用及总结。
4.2.3项目技术员：
4.2.3.1认真贯彻执行有关技术管理规定，积极协助项目经理或项目总工做好各项技术管理工作。
4.2.3.2认真阅读有关设计文件和施工图纸，在绿色施工过程中发现设计文件和施工图纸存在问题及时向项目总工提出。绿色施工过程中加强对设计文件等资料做到闭环管理。
4.2.3.3编写和出版各工序绿色施工作业指导书、安全技术措施等技术文件；并在绿色施工过程中负责落实有关要求和技术指导。
4.2.3.4在工程绿色施工过程中随时进行检查和技术指导，当存在问题或隐患时，提出技术解决和防范措施。
4.2.3.5负责组织施工队伍做好项目绿色施工过程中的施工记录和签证。
4.2.3.6不断提高自身的业务素质，并从技术方面指导和支持项目部的各项管理工作。
4.2.4项目质检员
4.2.4.1积极协助项目经理全面负责项目实施过程中的质量控制和管理工作。
4.2.4.2认真贯彻执行上级和公司颁发的规章制度、技术规范、质量标准，参与编制符合项目管理实际情况的质量实施细则和措施，并在绿色施工过程中监督落实和业务指导。
4.2.4.3组织项目部职工学习工程质量验收规范和产品质量标准。定期检查工程绿色施工质量情况，参加质量事故调查，提出事故处理意见。
4.2.4.4按照有关要求或档案资料管理办法，收集、审查、整理绿色施工记录表格、试验报告等资料。
4.2.4.5组织进行隐蔽工程和关键工序检查，对不合格的项目应责成返工，督促班组做好质量自检和施工记录的填写工作。
4.2.4.6完成项目经理安排的其它各项绿色施工管理工作。
4.2.5项目安全员
4.2.5.1积极协助项目经理全面负责绿色施工过程中的安全文明绿色施工和管理工作，确保绿色施工过程中的安全。
4.2.5.2认真贯彻执行上级和公司颁发的规章制度、安全文明绿色施工规程规范，结合项目特点制订安全健康环境管理制度，并监督指导绿色施工现场落实。
4.2.5.3负责施工人员的安全教育和上岗培训，参加项目总工组织的安全交底。参与有关安全技术措施等实施文件编制，审查安全技术措施落实情况。
4.2.5.4负责制订工程项目安全工作目标计划。负责编制安全防护用品和安全工器具的购置计划。负责建立并管理安全台帐。
2.3.5.5负责布置、检查、指导施工队伍安全绿色施工措施的落实工作，并协助施工队伍提高专业水平，开展各项业务工作。
4.2.5.6监督、检查施工场所的安全文明绿色施工情况，组织召开安全专业工作例会，总结安全工作。
4.2.5.7调查安全事故，提交调查报告，提出整改意见和防范措施。有权制止和处罚违章作业和违章指挥行为。
4.2.5.8督促并协助施工班组做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。
4.2.5.9开展安全绿色施工的宣传和推广安全绿色施工经验。
4.2.6造价员
4.2.6.1严格执行国家、行业标准和企业标准，贯彻落实主管单位有关造价管理和控制的要求，负责项目绿色施工过程中的造价管理与控制工作。
4.2.6.2负责施工图预算、工程变更费用计算和核实。按规定向业主和监理项目部等有关方报审。
4.2.6.3编制工程进度款支付申请和月度用款计划。
4.2.6.4负责编制工程竣工结算资料，按规定向业主和监理项目部等有关方报审。
4.2.6.5负责收集、整理工程实施中造价管理工作基础资料。
4.2.7项目资料信息员
4.2.7.1负责对工程施工图纸、设计文件、绿色施工信息及内、外的行政文件（资料）的接收、传递和保管；保证其安全性和有效性。
4.2.7.2负责向业主、监理项目部的方案（措施）报审工作。
4.2.7.3负责有关会议纪要整理和资料整理工作；音像资料的收集和整理工作；负责现场网站的维护工作。
4.2.7.4根据项目总工要求，建立文件资料管理台帐，及时进行档案移交工作。
4.2.8项目综合管理员
4.2.8.1负责该项目的双文明建设管理和生活、后勤、安全保卫工作。
4.2.8.2负责现场的接待和各种会议会务管理工作。
4.2.9项目材料员
4.2.9.1严格遵守物资管理及验收制度，加强对设备、材料和危险品的保管，建立各种物资供应台帐，做到帐、卡、物相符。
4.2.9.2以审定后的设备、材料供应计划为依据，负责办理甲供设备材了的催运、装卸、保管、发放，自购材料的供应、运输、发放、补料等工作。
4.2.9.3负责对到达现场（仓库）的设备、材料进行型号、数量、质量的核对与检查。收集项目设备、材料及机具的质保等文件。
4.2.9.4负责工程项目完工后多余材料的冲减退料工作。
4.2.9.5做好到场物资的跟踪管理，以实现质量可追溯性。
4.2.10施工班长：
班长是施工班组安全施工第一责任者，对本班组的安全负全责。负责组织本班组人员学习执行上级有关安全绿色施工的规定、规程和措施，带头遵章守纪，及时纠正并查处违章违纪行为。合理组织本队的绿色施工生产，严格要求施工人员按照绿色施工安全技术措施进行施工，保证绿色施工安全。及时准确传达上级安全工作精神，认真组织好每周的安全活动，及时总结与布置本队安全工作，并做好记录。经常检查绿色施工现场的安全情况，确保本班组人员在绿色施工中正确使用劳动防护用品。在工程开工前，负责组织本班组参加施工人员接受安全技术交底并签字，对于未经交底人员不得安排参加绿色施工。负责本班组施工项目开工前安全绿色施工条件的检查和落实，对危险作业施工点，必须设安全监护人。督促本队人员文明绿色施工，绿色施工现场做到“工完、料净、场地清”。
4.2.11兼职安全员：
协助班长组织本队施工人员学习贯彻电力建设安全工作规程、安全绿色施工管理规定和上级以及项目法人颁发的安全文件和要求。组织本班组开工前的安全培训。有权制止和纠正违章作业，协助班长审查安全作业票。以身作则严格按照绿色施工措施进行施工，同时对其他施工人员进行监督。检查作业现场的安全绿色施工情况，检查和督促本队施工人员正确使用安全防护用品。协助队长建立安全管理台帐，做好安全活动记录，保管好有关安全资料。
4.2.12施工人员职责：
牢记\"安全生产，人人有责\"，树立\"安全第一，预防为主，综合治理。\"的思想，积极参加安全活动，接受安全教育；认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关安全知识，自觉遵守安全生产的各项制度，听从安全人员的指导，做到不违章冒险作业；正确使用防护用品和安全设施，爱护安全标志，服从分配，坚守岗位，不随便开动他人使用操作的机械和电气设备，不无证进行特殊作业，严格遵守岗位责任制和安全操作规程；发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议；有权越级报告有关违反安全生产的一切情况。遇有危及人身安全而无保证措施的作业，有权拒绝施工，同时立即报告或越级报告有关部门。
五、实现绿色建设目标所采取的管理措施和技术措施
5.1节地与土地资源保护
（1）临建搭设要求。220千伏工程项目部办公区、生活区总占地面积按40米50米控制，材料加工存放区按30米60米控制。项目部办公室、会议室、宿舍用房采用拆装式轻钢结构防火岩棉彩钢板，顶部蓝色，墙壁白色，窗户采用塑钢窗，做好防雷接地措施。办公区设置会议室、业主室、总监室、监理办公室、项目经理室、项目总工室、卫生间。
（2）材料堆放场地采用多层货架规划和布置，可大大减少征地面积，节约土地；同时还解决了还耕难题，也节省工程投资。
（3）为充分合理利用临建占地，本工程将停车场设置在临建区域内办公区与生活区之间，可以满足10辆汽车停放。遇到大型检查车辆较多时在增加临时停车位，这样既减少了临建占地，也使临建占地利用率最大化，同时也便于车辆的出入管理。
（4）施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则进行布置，施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。
5.2节水与水资源利用
（1）施工、生活应实行分路用水计量管理，严格控制施工阶段用水量。施工现场用水应按分区供水方式，按季度和各阶段统计用水实耗原始数据，进行统计、分析，并采取相应调整措施。
（2）施工现场生产、生活、办公用水必须使用节水型产品和节水器具，在水源处应设置明显的节约用水标识。
（3）办公、生活区厕所、洗碗处应采用节水龙头，控制用水量。
（4）施工现场大门口设置车辆冲洗台，冲洗泥浆、砂浆产生的废水排入沉淀池，并实现循环利用。
（5）施工现场设置雨水收集系统和废水沉淀池，实行三级沉淀二级排放，作为施工养护水、道路保洁、厕所用水、冲洗车辆用水循环使用；
（6）临时供水管网应有维护制度，定期检查供水管网使用情况，防止和避免管网和用水器具的漏损。
5.3节能与能源利用
（1）工程实行用电计量管理，严格控制办公生活和施工用电量，临时用电应按分区供电方式，各区域用电应设计量电表，按季度和各阶段统计电实耗原始数据，进行统计、分析，并采取相应调整措施。生活区与施工区应分别计量，用电电源处设置明显的节约用电标识，同时施工现场建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，建立用电节电统计台帐，提高节电率。
（2）工程现场临建考虑当地地形，充分利用日照风向等自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光，以便最大程度上节能。
（3）办公生活区应合理配置空调数量，规定合理的温、湿度标准和使用时间，提高空调的运行效率，夏季室内空调温度设置不得低于25度，冬季室内空调温度设置不得高于20度，空调运行期间应关闭门窗；人员长时间离开时应随手关闭空调电源。变电站的空调房间采用分体式空调系统，空调能效等级不低于二级。
（4）办公生活区提倡采用自然光源，减少点灯照明，办公生活区照明、施工现场照明应全部使用LED灯，实施绿色节能照明，人员长时间离开或施工完毕后应随手关闭照明电源。
（5）卫生间照明灯具采用声控感应灯，降低照明用电消耗。夜间施工时应控制非作业区域的照明灯具的使用。
（6）职工宿舍应安装用电限流装置，控制大功率用电设施。
（7）选择利用效率高的能源。食堂使用液化天然气，其余均使用电能。严禁使用煤球等利用率低的能源，实现节能和减少大气污染。
（8）在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。
（9）项目部宜安装太阳能发电，照明和空调由太阳能板光伏发电，洗浴间热水器采用太阳能热水器，充分利用太阳能实现节能，生活区淋浴房宜设置太阳能节能热水器。
（10）选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。
（11）建立施工机械设备管理制度及设备维修保养记录，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。
（12）使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，铁塔螺栓在安装过程中采用气动扳手进行紧固，限制和淘汰落后的施工方法。
5.4节材与材料资源利用
（1）本工程图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。
（2）本工程施工材料应采用绿色环保材料，积极采用高强钢筋、高强砼、预拌砂浆等材料及其他高性能、高耐久性材料，促进材料的合理使用，节省高消耗材料的使用量。
（3）推广采用钢筋工厂化加工和配送的施工工艺；减少和降低现场加工作业量。
（4）材料运输时应选择合适的运输工具、运输方法和装卸机具，减少材料的运输、装卸损耗。进入施工现场材料应分类堆放在材料站和仓库内，存放规范标准，确需露天堆放材料的，材料堆放应采取防潮、防晒、防雨措施。原则上，现场材料除钢筋外，其他长条形材料（例如钢管、扁钢、木方等）应上架分类存放。
（5）施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量，有针对性地制定并实施关键点控制措施，提高节材率。
5.5环境保护
（1）推行临建“绿色设计”。本工程设在施工现场外的生活区、办公区的建筑物如宿舍、食堂、厕所、服务设施、办公室、仓库等，采用可易于拆卸、能再生利用和保护生态环境与保证产品性能的活动房
（2）在生活区的建设规模上，进行科学计划、安排，根据土建阶段和电气安装调试阶段的施工特点与施工人员数量不同，合理设计生活区容纳人员的数量，尽可能减少生活区的规模，从而减少对环境的影响；
（3）工程临建房屋采用拆装式轻钢结构防火岩棉彩钢房，房屋主体维护结构彩钢岩棉加芯板为A级不燃材料，房屋以标准模数系列进行空间组合，拆装方面，是全新概念的装配式环保经济型房屋。墙体、屋面也有良好的隔热性能，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。
（4）施工现场设置环境监测仪器，实时监测记录施工现场的空气污染、噪声等指标，如发现存在污染环境的情况，立即停止施工，采取相应保护环境措施。
（5）本工程要求施工单位制定详细的无尘化施工方案，确保土建施工和电气安装调试全过程达到无尘化条件，降低施工过程中的粉尘污染，同时也避免因粉尘造成电气设备安装出现质量问题。
（6）在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施。设置沉淀池、隔油池、化粪池，沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。及时清掏各类池内沉淀物。该项目隔油池天天清理，排水沟和沉淀池每月清理两次。
内部控制体系建设项目实施方案docx作文 内部控制体系建设报告文案：
××××××××××建设试点项目
安全文明施工方案
编制：
审核：
批准：
××××××××有限公司
1、安全目标
2、安全管理体系
3、安全管理措施
4、消防安全措施
5、安全生产管理机构
6、项目各级安全生产责任制
7、安全教育及交底工作
8、现场文明施工
1、安全目标本项目安全目标为“三无”。“三无”即无工伤事故，无交通事故，无质量事故。
2、安全管理体系针对本工程的特殊情况，公司对项目经理部实行安全生产目标管理，将本工程安全生产责任目标，纳入公司对项目经理的年度考核。拟安排专职安全员1名，负责施工现场安全工作的监督，24小时跟班检查。对于安全隐患做到发现一个消除一个。
3、安全管理措施现场施工人员必须遵守安全生产制度，安全操作规程和各项安全措施及规定，制定以下安全保证措施：
一、安全生产管理措施
1、建立公司、项目部、班组三级安全保证体系。
2、成立现场安全生产领导小组，直接负责现场安全维护管理，并作好下列工作：
（1）定期向职工进行安全教育，听取职工对安全管理要求和建议。
（2）施工现场的巡视检查。
（3）负责督促机械管理员对电器开关和漏电装置的检修管理工作。
（4）监督检查“三宝”使用和违章操作等。
（5）夜间施工的道路照明管理。
（6）对安全通道应随时检查，保持畅通。
（7）操作面上障碍物的排除。
3、安全教育及交底工作
（1）由安全员对新进场的工人进行入场教育，特种作业人员经专门培训合格后持证上岗。
（2）每一分部工程施工前必须由专业工长下达书面的安全技术交底，班组履行签字手续后才能施工。
（3）由专职安全员每周一召开安全大会。分工种以班组为单位进行安全活动，并有具体的安全活动记录。班组每天实行班前安全讲话，班后进行自检，发现问题及时解决。
二、现场安全的措施
1、逐级建立安全生产岗位责任制，现场经理部要把安全生产当作头等大事来抓，认真贯彻执行国家有关劳动保护和安全生产的各项政策、法令。
2、各通道口及暗渠出入口必须安装低压照明灯，现场一切电器设备、电源及线路架设严格遵守操作规程，并由专人负责。
3、上下操作要防止物体坠落伤人，进入施工现场戴好安全帽。
4、认真组织施工，做好防水、防爆、防雷以及机电设备的接零接地防漏电工作，配电房专人管理，以保证施工的安全进行。
5、施工现场用电线路，用电设备安装和使用都必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》操作，不得任意拉线接电，机电设备要有接地或接零装置，并安装漏电保护器。
6、现场采用标准配电箱，实行三相五线制接零保护方式，施工照明及移动式灯具均应使用36V安全电压。施工用电要派专人按规定建立验收和定期检查、保管制度。
7、施工现场设置醒目的安全标语牌、安全警示标志牌以及安全操作规程牌。现场生产指挥者和有关管理人员必须做好安全交底，并设安全巡视员作跟踪监控，安全检查人员要定期或不定期进行安全检查工作。发现隐患，立即整，并强制执行安全违章罚款制度。
8、现场专职保卫人员负责现场的安全保卫工作，并负责交通出入口的指挥，确保行人、车辆的安全，非施工人员未经许可不得入内。
9、进入施工现场的所有人员，严禁饮酒，穿拖鞋及高跟鞋，机械操作工严禁留长发、长指甲，必须人人参加人身意外保险。
10、严禁使用童工，参加施工的人员都必须进行意外伤害保险。
11、结合本工程施工人员较多，施工穿插频繁等具体情况，成立以项目经理为首的安全委员会，建立严密的安全管理制度，形成有效完善的管理体系，以保证施工安全。
4、消防安全措施1、防火工作是施工现场一项重要的安全预防工作，必须严格遵守“谁主管、谁负责”的原则，施工时我公司将成立现场消防领导小组，由项目经理部统一管理指挥，各分包单位对总包负责，并接受总包单位的统一领导和监督。
2、建立健全消防规章制度和岗位责任制，定期进行消防检查评比，经常开展安全防火的宣传教育工作，使每个职工都懂得安全防火，遵守消防的一切规章制度。
3、现场配备足够的消防器材，做到布局合理，并经常进行维修保养。
4、施工现场按要求设置消火栓，消防栓处要有明显标志，在周围3m不存放任何物品。
5、注意电器防火，禁止长期超负荷运行，严禁用铜线代替保险线，不准使用电炉和大灯沟，在易燃易爆的主线路联接处更应注意符合施工用电要求，避免产生电火花。
6、加强宿舍及生产区的消防管理，并制定相应的管理制度。
5、安全生产管理机构5.1、安全生产领导小组
建立以公司总经理为首，管生产的副总经理和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，定期在到工程现场，监督施工中安全防范措施的实施。
公司安全领导小组
组长：公司总经理
副组长：公司管生产的副经理
组员：公司质安部部长、工程部部长、机械设备公司经理、材料经理
5.2、项目部安全施工管理小组
项目经理是第一安全负责人，下设1名专职安全员、班组兼职安全员参加的安全施工管理小组，形成现场管理网络，坚持安全管理制度，严格执行安全技术“十二条”的规定。
安全施工管理小组
组长：
副组长：
组员：
6、项目各级安全生产责任制6.1、项目经理安全生产责任制
1)项目经理是本项目安全生产第一责任人，负安全生产的直接责任。
2)认真贯彻执行安全生产的法规、法令、条例、规程、规定、标准及各项规章制度。
3)带头遵章守纪，不违章指挥。
4)组织制定和实施安全技术措施。
5)组织并作好对新工人的入场教育和经常性的安全教育好安全技术交底工作。
6)组织施工项目每周或半月一次的安全文明检查，及时落实整改隐患。
7)认真实施“施工现场标准化管理规定”，作好争创标化文明工地工作。
8)积极改善劳动条件和生活条件，保证各项劳动保护安技措施项目的实施，不得使用伪劣防护用品。
9)组织拟定本项目安全奖罚办法、管理规定并认真实施。
10)检查、督促本项目各级人员安全责任制的落实。
11)发生事故要妥善处理，及时上报，认真分析原因，拟定并落实整改措施。
6.2、项目技术负责人安全生产责任制
1)对本项目安全生产的技术工作全面负责。
2)参与拟定施工安全技术措施并指导实施。
3)指导内业人员作好安全内业资料的整理、填报和归档工作。
4)参加项目组织的安全文明施丁检查，协助、指导拟定隐患整改措施。
5)组织和指导对班组的安全技术交底，及时解决施工中的安全技术问题。
6)参加工伤事故的调查、分析，提出技术鉴定意见和整改措施。
6.3、项目施工员安全生产责任制
1)在项目经理领导下，对所分管的单位工程或分部工程的安全生产负直接责任。
2)认真执行安全生产的各项规章制度，组织实施各项安技措施并带头遵章守纪，不违章指挥。
3)认真对新进场工人及变换工种工人的入场教育和经常的安全喊话；组织班组学习安全操作规程，检查和指导班组开展安全活动及施工操作“落手清”活动。
4)经常检查安全生产情况和安全设施状况及时违及止违章违纪行为和消除事故隐患。
5)按要求进行书面的安全技术交底并检查落实情况。
6)参加项日每周或半月一次的安全检查及上级部门的安全检查，认真组织和落实。
7)发生工伤事故立即向项目经理报告并组织抢救伤员和保护好现场。
6.4、项目安全员安全生产责任制
1)负责本项目安全管理的具体工作。
2)经常学习和宣传各种安全标准、法规和制度，协助项目经理健全各项安全管理制度和各种标牌。
3)协助进行各种安全教育和安全技术交底，认真检查班组落实情况。
4)参与拟定并熟悉施工组织设计中的安全技术措施，协助项目经理逐项落实。
5)协助、组织对工程等的内部检查、验收和参加上级部门的检查、验收，认真作好记录。
6)经常检查工人遵章守纪情况和安全防护设施完善情况，及时纠正违章违纪行为和协助项目经理完善防护设施，消除安全隐患。
7)协助项目经理组织每周或半月一次的安全检查，认真记录并督促检查整改措施的落实。
8)参加工伤事故的调查、分析，进行事故统计上报，检查整改措施的落实。
6.5、项目机械员安全生产责任制
1）负责项目机械设备的安全管理工作。
2)掌握机械人员情况，并登记造册连同操作证复印件一同存入资料袋。
3)按要求设置好机械二牌(操作规程牌、岗位责任制牌及操作人员牌)，经常教育机械人员遵章守纪，安全作业。
4)参与机械设备的安装、调试及检查验收工作并收集、整理调试及验收资料入档。
5)经常检查机械安全使用状况及人员遵章守纪情况，发现隐患及时协助解决，发现违章及时纠止。
6)负责安排机械设备的维修保养工作，督促机操人员作好“十字”
7)参加上级部门组织的机械检查及安全检查，作好记录并督促、检查存在问题的整改。
8)参与机械事故的调查、分析工作，吸取事故教育，防范措施。
6.6、项目材料人员安全生产责任制
1)认真执行材料管理制度和库房管理制度，确保库房防火及防盗安全。
2)严格按文明工地要求协助项目经理抓好现场及库房的材料管理，为创建标化工地作贡献。
3)经常检查现场材料堆放情况，发现安全隐患及时告诉现场负责人进行处理。
4)库房内材料堆放应符合防火安全要求，门前设防火标志并悬挂消防器材。
5)协助项目经理购买安全防护器材，严格入库验收手续，对不合格产品应及时退换。
6)经常检查安全防护器材的使用情况，项目经理给予解决。
6.7、项目内业人员安全生产责任制拟定并实施
1)在项目经理指导下拟定或协助拟定施工组织设计(或方案)中的安全技术措施和施工临时用电方案。
2)协助项目经理检查和指导安技措施及施工临时用电方案的实施情况。
3)协助项目经理或工长作好安全技术交底工作。
4)作好各种安全内业资料的收集和整理工作，并分类成册，写出目录，作到规范化、标准化。
5)认真进行各种安全会议和安全检查记录并整理入册。
6)协助项目经理和工长作好安全教育并认真填写安全教育卡。
7)建立现场事故档案和违章违纪及处罚的记录。
8)协助项目经理完善现场各项规章制度和各处标牌。
6.8、项目劳资人员安全生产责任制，及时编制补充计划并报项
1)认真贯彻“劳动法”及公司用工管理制度，协助项目经理。
2)编制现场用工花名册，确保“四证”齐全，随时检查用工情况，发现问题及时报告项目经理进行纠正。
3)协助项目经理及工长进行新工人入场教育，强调劳动安全保护及遵章守纪的重要性。
4)协助工长检查工人遵章守纪情况，发现问题及时反映并协助纠正。
5)协助项目经理解决好特种作业人员的劳保设施并随时检查使用情况。
6)协助办理现场特殊工种人员的培训、考核及取证工作，确保持证上岗。
6.9、项目生产班组长安全生产责任制
1)对本班组安全生产负全面责任。
2)带头并教育本班组人员遵章守纪，发现有违章违纪现象应立即纠正，对违章指挥有权拒绝。
3)认真向班组成员宣贯安全技术交底内容，并严格按交底要求组织施下。
4)随时检查作业环境是否安全，防护设施是否完善，发现问题及时反映，争取尽快解决。
5)认真开展班组安全活动，组织学习有关操作规程、安全防护知识和各项规章制度及开展落手清活动等并认真作好记录。
6)发现工伤事故及时保护现场和报告现场负责人并协助事故调查。
7)严格按宿舍管理制度管好本班组宿舍，保持室内外文明整洁，防止火灾及触电事故发生。
7、安全教育及交底工作7.1、施工人员进入现场必须进行严格的安全教育，便其熟知安全技术操作规程。特殊工种作业人员经专业培训合格后，持证上岗。
7.2、施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标，实行全封闭管理，设立门卫，严禁非施工人员进入现场。凡进入施工现场人员必须戴好安全帽，坚持使用安全三宝，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入现场。现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显的袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示灯。现场设两名专职安全员。配备专门的安全工人，以检查和维护设施的使用，监督安全规章制度的执行。
7.3、重大安全技术方案的制定，经公司批准后由公司质安部主持，项目部主管安全的负责人进行交底。每一分部分项工程施工前由专业工长下达书面安全技术交底，班组履行手续后方能实施。
8、现场文明施工方案
1、文明施工
通过长期工程施工的实践，我公司已充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。
（1）文明施工改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率，始终保持良好的精神状态；
（2）文明施工不仅可以保质量、保安全，而且能够提高经济效益，通过文明施工使各项目施工管理工作严谨，规范了现场管理。文明施工注重流水作业的合理性，施工流水节拍合理，工作严谨，减少了工、料、机无效投入的浪费。减少了大量原材料的消耗；
（3）文明施工可以提高职工的技术能力，遵循施工程序，优化施工工艺；
（4）文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平发展，增强企业竞争能力，逐步和国际接轨，尽快实现企业管理现代化。
本工程我公司将高度重视工地文明施工工作，拟将此工作作为本工程施工的一个重点。
2、文明施工的目标
本项目工程文明生产目标为：本工程施工期实现“两型五化”(安全文明型、卫生环保型；硬化、净化、美化、绿化、亮化)，达到水电施工文明工地的先进水平。
3、文明施工的组织机构
现场文明施工的组织机构如下图所示：
文明施工的组织机构框图
为保证实现“两型五化”目标，在工程开工的同时，项目经理亲自抓安全生产、文明施工管理，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。把文明施工贯穿于施工的全过程。各作业队及生产班组安全员同时兼文明施工监督员，负责本队、本班的文明施工监督。
4、文明施工措施
我方进场后由项目经理组织有关人员制定文明施工的实施细则，层层加以贯彻落实，定期对实施细则进行检查，并提出进一步的整改措施。
在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于安全、质量的管理工作中去。
在进入生产区域的出入口处醒目的地方设置“一图五牌”(施工现场平面布置图、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工责任牌)。
施工现场：进入施工现场的工作人员统一着装并佩戴工作证或上岗证；施工现场使用的安全带、安全网、脚手架、跳板颜色和材质统一；施工现场的各类机械、建筑材料的放置整齐有序；施工现场的各种生产辅助设施(加工厂)应设置安全须知牌、安全操作牌、防火管理制度牌等各种宣传警示牌；进场设备按分类统一涂刷颜色；施工现场设置一定数量的厕所，并定期派人清扫和处理；合理安排施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖等措施。施工设备必须在指定地点有序停放，保证施工场内外道路畅通，并对车辆设备经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。
生活区的布置和设计妥善规划；临时房建为砖木结构，外墙勾缝处理，屋顶材料和颜色与材质保持一致；生活区内的办公室、会议、食堂、厕所应进行装修处理；生活区内的交通通道应作砼地坪处理，空闲场地应全部种树、种草绿化；生活区内设置足够数量的垃圾筒集中处理垃圾；生活区还应设置一定数量的宣传栏。
仓库：各材料、设备仓库的材料、设备应存放有序，各种材料和配件等堆放合理、安全并采用金属标示牌予以标示；钢材、水泥等能入库的尽量入库，不能入库的进行遮盖、防雨淋、日晒等处理。
对风、水、电、通信设施、施工照明等管线路布置合理、颜色分类统一、标识清晰，安全、牢固，做到平、直、顺、整齐有序。管线的架设高度严格按规范的要求实施。
教育施工人员遵纪守法、爱护环境，以良好的精神风貌投入施工生产，与当地群众及其它单位搞好关系。值班人员遇到业主、监理检查工作时，应主动介绍情况。
项目经理部对自检和监理单位组织的检查，若查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。
工程完工后，按要求及时拆除所有工地围栏、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。
5、文明施工考核、管理
文明施工实行分层管理，项目经理对整个工程文明施工全过程控制，作业队队长对本作业范围的文明施工实施监控。
文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为“优良”“合格”“不合格”三个等级，按分项、分部、单位工程及作业厂队、施工班组逐级评定。
定期由文明施工监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录。
提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发现不论是否造成损伤，一律给予经济处罚并实施文明施工教育。
项目经理，根据生产各施工时段的不同工种，组织职工进行文明施工的学习讨论，针对工作中存在的问题进行分析、研究，并制定出切实可行的技术方案加以改进。
文明施工监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工流动红旗，对得到流动红旗的作业队、班组进行奖励，对文明施工做得较差的作业队、班组进行经济处罚，限期改正。
结语：无论是在学校还是在社会中，大家都写过作文，肯定对各类作文都很熟悉吧，通过作文可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么你有了解过《内部控制体系建设项目实施方案docx》作文吗？以下是小编收集整理的《内部控制体系建设项目实施方案docx》，仅供参考，欢迎大家阅读《内部控制体系建设项目实施方案docx》。